察隅縣本級(jí)2017年決算公開目錄

 

第一部分：2017年察隅縣本級(jí)政府決算報(bào)告

第二部分：轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

第三部分：舉借債務(wù)情況說(shuō)明

第四部分：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排執(zhí)行情況說(shuō)明和增減變化原因說(shuō)明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

2017年察隅縣本級(jí)政府決算報(bào)告

2017年在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下在市財(cái)政局的大力支持下在縣人大的監(jiān)督下，全縣干部群眾始終緊緊圍繞“1621”發(fā)展思路，搶抓機(jī)遇，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，開拓進(jìn)取，認(rèn)真貫徹落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、保穩(wěn)定、防風(fēng)險(xiǎn)等一系列政策措施，扎實(shí)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，不斷提高各族群眾物質(zhì)文化生活水平，順利完成了全年的任務(wù)目標(biāo)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。現(xiàn)將2017年預(yù)算執(zhí)行情況做如下說(shuō)明：

一、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入完成情況。

2017年年初一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)收入3106萬(wàn)元，其中：稅收收入2828萬(wàn)元，非稅收入278萬(wàn)元；全年執(zhí)行中實(shí)際完成一般公共預(yù)算收入4826萬(wàn)元，比年初超收1720萬(wàn)元，完成了年初預(yù)算收入目標(biāo)任務(wù)，與去年相比增長(zhǎng)1326萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為38%；其中:稅收收入2651萬(wàn)元，占收入的55%，非稅收收入2175萬(wàn)元，占收入的45%。

2.支出完成情況。

2017年全縣年初總支配財(cái)力預(yù)算為49293.15萬(wàn)元，同比去年50080.97萬(wàn)元減少787.82萬(wàn)元，減少率為1.6%，在年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，全縣一般公共預(yù)算支出實(shí)際財(cái)力達(dá)到83175萬(wàn)元，同比去年67489萬(wàn)元增加15686萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為23%；根據(jù)《預(yù)算法》，當(dāng)年超收收入1720萬(wàn)元安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金，用于下年度償還政府債務(wù)。

主要支出項(xiàng)目完成情況（按支出功能分類）：

一般公共服務(wù)支出完成15098萬(wàn)元,占總支出的18.15%；

國(guó)防支出完成39萬(wàn)元，占總支出的0.05%；
　  公共安全支出完成3506萬(wàn)元，占總支出的4.22%；
　　教育支出完成11790萬(wàn)元，占總支出的14.17%；

科學(xué)技術(shù)完成120萬(wàn)元，占總支出的0.14%；

文化體育與傳媒支出完成1110萬(wàn)元，占總支出的1.33%；
　　社會(huì)保障和就業(yè)支出完成5291萬(wàn)元，占總支出的6.36%；
　　醫(yī)療衛(wèi)生支出完成4070萬(wàn)元，占總支出的4.89%；
　　節(jié)能環(huán)保支出完成436萬(wàn)元，占總支出的0.52%；
　　城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出完成5459萬(wàn)元，占總支出的6.56%；
　　農(nóng)林水支出完成10613萬(wàn)元，占總支出的12.76%；
　　交通運(yùn)輸支出完成81萬(wàn)元，占總支出的0.10%；

資源勘探電力信息等事務(wù)134萬(wàn)元，占總支出的0.16%；
　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出完成25萬(wàn)元，占總支出0.03%；
　  住房保障支出完成1513萬(wàn)元，占總支出的1.82%；

其他支出完成23890萬(wàn)元，占總支出的28.72%。

按照2017年財(cái)政收入情況和現(xiàn)行財(cái)政結(jié)算體制，加上上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助，2017年全縣公共財(cái)政預(yù)算收支平衡。

二、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

（一）收入完成情況。

縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入487萬(wàn)元，上級(jí)政府性基金補(bǔ)助226萬(wàn)元，政府性基金總收入713萬(wàn)元。

（二）支出完成情況。

全縣政府性基金預(yù)算支出713萬(wàn)元。按照2017年政府性基金收入情況和現(xiàn)行財(cái)政結(jié)算體制， 2017年全縣政府性基金預(yù)算收支平衡。

    三、2017年財(cái)政主要工作

1.嚴(yán)格完成2016年財(cái)政決算和2017年預(yù)算。年初按上級(jí)財(cái)政部門的編報(bào)要求按時(shí)、按質(zhì)、按量上報(bào)了全縣2016年財(cái)政總決算各項(xiàng)報(bào)表。同時(shí)，根據(jù)上級(jí)總預(yù)算盤子要求，根據(jù)本縣今年工作重點(diǎn)編報(bào)了2017年預(yù)算，并在兩會(huì)上獲得通過(guò)，最終得以確定。

2.健全規(guī)章制度，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行。為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資金管理，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，堵塞財(cái)政資金安全漏洞，提高資金使用效益，完善管理和監(jiān)督約束機(jī)制，推進(jìn)科學(xué)理財(cái)，縣財(cái)政修改完善了《察隅縣財(cái)政資金管理辦法（暫行）》，并由縣人民政府印發(fā)，于2017年9月1日起開始執(zhí)行。另外，為進(jìn)一步規(guī)范我縣干部職工差旅費(fèi)報(bào)銷管理工作，合理保障干部職工待遇，根據(jù)巡視審計(jì)工作要求，我局印發(fā)了《察隅縣財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步明確干部職工差旅費(fèi)報(bào)銷有關(guān)事項(xiàng)的通知》，并于2017年9月1日起開始執(zhí)行。

3.緊抓財(cái)政職能，有序推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。按照察隅縣脫貧攻堅(jiān)保障組的要求，由縣財(cái)政負(fù)責(zé)建檔立卡貧困戶小額貸款工作，2017年12月察隅縣精準(zhǔn)扶貧小額到戶貸款共計(jì)發(fā)放2046.18萬(wàn)元，發(fā)放441戶。其中：竹瓦根鎮(zhèn)416.5萬(wàn)元，85戶；上察隅鎮(zhèn)289.1萬(wàn)元，69戶；下察隅鎮(zhèn)338.78萬(wàn)元，74戶；古玉鄉(xiāng)112萬(wàn)元，27戶；古拉鄉(xiāng)203.9萬(wàn)元，42戶；察瓦龍鄉(xiāng)685.9萬(wàn)元，144戶。

4.清理盤活財(cái)政存量資金，避免資金閑置。經(jīng)察隅縣人民政府會(huì)議研究同意，2017年察隅縣國(guó)庫(kù)共計(jì)收回財(cái)政存量資金3818.99萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)財(cái)務(wù)2874.09萬(wàn)元，政府后勤服務(wù)中心財(cái)務(wù)93.57萬(wàn)元、文化和社保財(cái)務(wù)149.86萬(wàn)元、農(nóng)林水財(cái)務(wù)276.33萬(wàn)元、衛(wèi)生系統(tǒng)213.12萬(wàn)元。另外，縣國(guó)庫(kù)共計(jì)收回古拉鄉(xiāng)人民政府財(cái)政存量資金212.02萬(wàn)元。縣國(guó)庫(kù)收回的財(cái)政存量資金已政府會(huì)議研究通過(guò)，全部統(tǒng)籌安排完成。

5.規(guī)范惠民資金發(fā)放，穩(wěn)步推進(jìn)惠民政策“一卡通”。為進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)補(bǔ)貼資金的發(fā)放程序，加強(qiáng)惠民資金的管理工作，察隅縣穩(wěn)步推進(jìn)惠民政策“一卡通”，全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)共計(jì)已辦理“一卡通”5280張，其中：竹瓦根鎮(zhèn)農(nóng)牧民家庭辦理 “一卡通”951張；下察隅鎮(zhèn)辦理“一卡通”1265張；上察隅鎮(zhèn)辦理“一卡通”870張；古玉鄉(xiāng)辦理“一卡通”566張；古拉鄉(xiāng)農(nóng)牧民辦理“一卡通”448張、察瓦龍鄉(xiāng)農(nóng)牧民辦理“一卡通”1180張。

6.加大精準(zhǔn)扶貧投入力度，全面開展涉農(nóng)資金整合工作。為加快項(xiàng)目實(shí)施和財(cái)政涉農(nóng)資金使用管理，提高涉農(nóng)資金使用效益，按照自治區(qū)統(tǒng)一安排部署，察隅縣積極開展2017年涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合工作，制定了《察隅縣2017年度財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合實(shí)施方案》，并已上報(bào)自治區(qū)財(cái)政廳備案，共計(jì)整合統(tǒng)籌財(cái)政涉農(nóng)資金9600.42萬(wàn)元，保障各項(xiàng)扶貧政策的落實(shí)，確保完成年度脫貧攻堅(jiān)任務(wù)。

 

 

第二部分：轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

察隅縣2017年預(yù)算轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

 

一、提前告知范圍

一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付包括稅收返還，體制補(bǔ)助、均衡性轉(zhuǎn)移支付、結(jié)算補(bǔ)助、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付、固定數(shù)額補(bǔ)助、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付等一般性轉(zhuǎn)移支付，以及文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助收入、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、住房保障等專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

此外還包括彩票公益金、國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金、大中型水庫(kù)移民后期扶持基金等政府性基金轉(zhuǎn)移支付。

二、相關(guān)情況說(shuō)明

1.一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付49293.15萬(wàn)元，其中：稅收返還537萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付35110.69萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入10249.46萬(wàn)元。

（1）一般性轉(zhuǎn)移支付35110.69萬(wàn)元，其中：體制補(bǔ)助797.7萬(wàn)元，均衡性轉(zhuǎn)移支付18005萬(wàn)元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金529萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助322.4萬(wàn)元，基層公檢法司轉(zhuǎn)移支付388.82萬(wàn)元，義務(wù)教育等轉(zhuǎn)移支付7998.17萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付1121.97萬(wàn)元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付652萬(wàn)元，固定數(shù)額補(bǔ)助4781.63萬(wàn)元，其他一般性轉(zhuǎn)移支付514萬(wàn)元。

（2）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付10249.46萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)63.6萬(wàn)元，公共安全157.32萬(wàn)元，教育1150萬(wàn)元，文化體育與傳媒132.5萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)專項(xiàng)補(bǔ)助收入401.33萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育870.9萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保99.14萬(wàn)元，農(nóng)林水7374.67萬(wàn)元。

 

 

第三部分：舉借債務(wù)情況說(shuō)明

 

2017年我縣政府性債務(wù)9000萬(wàn)元，資金主要用途為：新型城鎮(zhèn)化建設(shè)2000萬(wàn)元，人居環(huán)境整治1000萬(wàn)元，布巴村搬遷4000萬(wàn)元，1100戶農(nóng)房改造1000萬(wàn)，縣人民醫(yī)院周轉(zhuǎn)房建設(shè)1000萬(wàn)。

截止2018年初我縣政府性債務(wù)償還金額為9000萬(wàn)元，其中：6000萬(wàn)元為2019年12月到期的政府性債券債務(wù)，1000萬(wàn)元為2026年11月到期的政府性債券債務(wù)，2000萬(wàn)元為2017年新增債務(wù)。

 

 

第四部分：三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排執(zhí)行情況說(shuō)明和增減變化原因說(shuō)明

 

2017年察隅縣本級(jí)各部門“三公經(jīng)費(fèi)”總預(yù)算數(shù)為833.27萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為908.75萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)為208.99萬(wàn)元(其中縣委政府定額預(yù)算72萬(wàn)元)，執(zhí)行數(shù)為141.9萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2017年預(yù)算數(shù)為624.28萬(wàn)元（其中縣委政府定額預(yù)算150萬(wàn)元），執(zhí)行數(shù)766.85萬(wàn)元。

我縣2017年“三公經(jīng)費(fèi)”中 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)超出年初預(yù)算。原因一是自2017年初以來(lái)，察隅縣努力在打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)上下功夫，縣級(jí)主要領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)常下鄉(xiāng)深入農(nóng)戶調(diào)研，到各村（居）檢查指導(dǎo)脫貧工作，由于察瓦龍鄉(xiāng)和古拉鄉(xiāng)的貧困人口多、脫貧難度大，也就成了檢查指導(dǎo)的重點(diǎn)，前往這兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的次數(shù)更多，因而造成了車油費(fèi)的增加，原因二是2017年察隅縣著力進(jìn)行小康示范村建設(shè)，下鄉(xiāng)摸底調(diào)研和現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)建設(shè)次數(shù)多，也增加了車油費(fèi)。這些客觀原因使車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)高、車輛購(gòu)置更新快，導(dǎo)致2017年度三公經(jīng)費(fèi)執(zhí)行數(shù)中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開支高于2017年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算開支數(shù)。、

附件：表1一般公共預(yù)算收入決算表表2一般公共預(yù)算支出決算表表3一般公共預(yù)算本級(jí)支出決算表表4一般公共預(yù)算基本支出決算表表5一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付決算表表6政府性基金收入決算表表7政府性基金支出決算表表8本級(jí)政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表表9國(guó)有資本預(yù)算收入決算表表10國(guó)有資本預(yù)算支出決算表表11社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表表12社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表表13察隅縣一般債務(wù)限額和余額情況表表14察隅縣專項(xiàng)政府債務(wù)限額和余額情況表表15察隅縣一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類決算表